Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JB MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5263 |
Data de lançamento: |
01/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RÉGUA FILTRO DE LINHA |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
TOMADA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TROCA DE TOMADA NA SALA DO PIM. |
13,50 |
13,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2025 |
RÉGUA FILTRO DE LINHA TOMADA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TROCA DE TOMADA NA SALA DO PIM. |
63,50 |
|
|
| TOTAL |
63,50 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
63,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
