| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AMIRIS DE FATIMA LIRA ME |
| Número do empenho: | 5266 | Data de lançamento: | 01/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SALGADOS DIVERSOS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA ESTUDO DE FORMAÇÃO COM PROFESSORES DA EMEF MENINO DEUS. | 239,75 | 239,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | SALGADOS DIVERSOS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA ESTUDO DE FORMAÇÃO COM PROFESSORES DA EMEF MENINO DEUS. | 239,75 | ||
| 12/09/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 62583305. | 239,75 | ||
| 16/09/2025 | Pagamento de Empenho 5266/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 239,75 | ||
| TOTAL | 239,75 | 239,75 | 239,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
