3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
7.00
APARELHO DE BARBEAR
5,19
36,33
10.00
DESINFETANTE - LIMPADOR PERFUMADO COALA PINHO 120ML
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA O PRONTO ATENDIMENTO UTILIZADO PELOS PACIENTES DO SUS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.
12,49
124,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2025
APARELHO DE BARBEAR DESINFETANTE - LIMPADOR PERFUMADO COALA PINHO 120ML
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA O PRONTO ATENDIMENTO UTILIZADO PELOS PACIENTES DO SUS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.
161,23
12/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/12313; 0/12311; LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA.
161,23
12/08/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5271/2025, 3858 - SUPER MORESCO LTDA
1,93
18/08/2025
Pagamento de Empenho 5271/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
159,30
TOTAL
161,23
161,23
161,23
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
