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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5271	Data de lançamento:	01/08/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	APARELHO DE BARBEAR	5,19	36,33
10.00	DESINFETANTE - LIMPADOR PERFUMADO COALA PINHO 120ML Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA O PRONTO ATENDIMENTO UTILIZADO PELOS PACIENTES DO SUS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.	12,49	124,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2025	APARELHO DE BARBEAR DESINFETANTE - LIMPADOR PERFUMADO COALA PINHO 120ML Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA O PRONTO ATENDIMENTO UTILIZADO PELOS PACIENTES DO SUS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.	161,23
TOTAL		161,23	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				161,23

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01/08/2025	1,93		A Lançar
TOTAL		1,93

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