600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
COPO - COPO TERMICO 180ML COM/25UNI
9,59
38,36
2.00
BOMBA DE AGUA
19,99
39,98
1.00
BARBANTE
6,89
6,89
25.00
COPO DESCARTÁVEIS
7,59
189,75
1.00
COLHER - MEXEDOR CAFE BIO
8,59
8,59
2.00
PILHA
15,49
30,98
5.00
PRATO DESCARTÁVEL
3,39
16,95
1.00
ADOÇANTE LIQUIDO
8,99
8,99
2.00
PAPEL - PAPEL CARTAO
1,79
3,58
1.00
PISTOLA DE COLA QUENTE - MAQUINA GRANDE
27,99
27,99
2.00
FITA CREPE
6,99
13,98
4.00
AGUA - AGUA CRISTAL DA TERRA S/ GAS 500ML
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.
1,50
6,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2025
COPO - COPO TERMICO 180ML COM/25UNI BOMBA DE AGUA BARBANTE COPO DESCARTÁVEIS COLHER - MEXEDOR CAFE BIO PILHA PRATO DESCARTÁVEL ADOÇANTE LIQUIDO PAPEL - PAPEL CARTAO PISTOLA DE COLA QUENTE - MAQUINA GRANDE FITA CREPE AGUA - AGUA CRISTAL DA TERRA S/ GAS 500ML
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.
392,04
11/08/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 12315.
392,04
11/08/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5272/2025, 3858 - SUPER MORESCO LTDA
4,70
18/08/2025
Pagamento de Empenho 5272/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
387,34
TOTAL
392,04
392,04
392,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
