| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 5272 | Data de lançamento: | 01/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | COPO - COPO TERMICO 180ML COM/25UNI | 9,59 | 38,36 |
| 2.00 | BOMBA DE AGUA | 19,99 | 39,98 |
| 1.00 | BARBANTE | 6,89 | 6,89 |
| 25.00 | COPO DESCARTÁVEIS | 7,59 | 189,75 |
| 1.00 | COLHER - MEXEDOR CAFE BIO | 8,59 | 8,59 |
| 2.00 | PILHA | 15,49 | 30,98 |
| 5.00 | PRATO DESCARTÁVEL | 3,39 | 16,95 |
| 1.00 | ADOÇANTE LIQUIDO | 8,99 | 8,99 |
| 2.00 | PAPEL - PAPEL CARTAO | 1,79 | 3,58 |
| 1.00 | PISTOLA DE COLA QUENTE - MAQUINA GRANDE | 27,99 | 27,99 |
| 2.00 | FITA CREPE | 6,99 | 13,98 |
| 4.00 | AGUA - AGUA CRISTAL DA TERRA S/ GAS 500ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 1,50 | 6,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | COPO - COPO TERMICO 180ML COM/25UNI BOMBA DE AGUA BARBANTE COPO DESCARTÁVEIS COLHER - MEXEDOR CAFE BIO PILHA PRATO DESCARTÁVEL ADOÇANTE LIQUIDO PAPEL - PAPEL CARTAO PISTOLA DE COLA QUENTE - MAQUINA GRANDE FITA CREPE AGUA - AGUA CRISTAL DA TERRA S/ GAS 500ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 392,04 | ||
| 11/08/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 12315. | 392,04 | ||
| 11/08/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5272/2025, 3858 - SUPER MORESCO LTDA | 4,70 | ||
| 18/08/2025 | Pagamento de Empenho 5272/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 387,34 | ||
| TOTAL | 392,04 | 392,04 | 392,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 01/08/2025 | 4,70 | Lançada | |
| TOTAL | 4,70 |
