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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5278	Data de lançamento:	01/08/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Telecomunicações
Projeto / Atividade:	MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	REF. 7° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CONEXAO A INTERNET (LINK DEDICADO E SUPORTE DE SISTEMA DE REDE DE INTERNET) FULL DUPLEX 200 MB (VIA FIBRA OPTICA), INCLUINDO INTERNET COMUNITARIA, PARA TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, JUNTAMENTE COM A MANUTENÇAO E MONITORAMENTO MENSAL DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO DO MUNICÍPIO, CONTRATO N° 190/2022.	6.098,29	24.393,16

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2025	REF. 7° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CONEXAO A INTERNET (LINK DEDICADO E SUPORTE DE SISTEMA DE REDE DE INTERNET) FULL DUPLEX 200 MB (VIA FIBRA OPTICA), INCLUINDO INTERNET COMUNITARIA, PARA TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, JUNTAMENTE COM A MANUTENÇAO E MONITORAMENTO MENSAL DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO DO MUNICÍPIO, CONTRATO N° 190/2022.	24.393,16
05/09/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° º U/153462; U/153461; REF. EMPENHO 5278/2025 3767 - CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.		5.658,69
05/09/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5278/2025, 3767 - CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA			271,63
15/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5278/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.387,06
TOTAL		24.393,16	5.658,69	5.658,69
SALDO A PAGAR				18.734,47

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	05/09/2025	271,63		Lançada
TOTAL		271,63

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