Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
REF. DESPESA ENERGIA ELÉTRICA ESCOLA MENINO DEUS, EXERCÍCIO 2025. |
20.000,00 |
|
|
| 13/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1609711; 1609699; |
|
2.295,38 |
|
| 13/01/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 53/2025, 49 - COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
|
|
27,52 |
| 20/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
2.267,86 |
| 03/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1669336; 1669339; |
|
1.111,86 |
|
| 03/02/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 53/2025, 49 - COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
|
|
13,32 |
| 06/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.098,54 |
| 26/02/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
1.222,46 |
|
| 26/02/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 53/2025, 49 - COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
|
|
14,63 |
| 06/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.207,83 |
| TOTAL |
20.000,00 |
4.629,70 |
4.629,70 |
| SALDO A PAGAR |
15.370,30 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
