| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
| Número do empenho: | 5310 | Data de lançamento: | 05/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | IPE SERVIDORES | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. CONTRIBUIÇÃO IPE SERVIDORES ATIVOS GABINETE. | 342,25 | 342,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | REF. CONTRIBUIÇÃO IPE SERVIDORES ATIVOS GABINETE. | 342,25 | ||
| 05/08/2025 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 342,25 | ||
| 14/08/2025 | Pagamento de Empenho 5310/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 342,25 | ||
| TOTAL | 342,25 | 342,25 | 342,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
