Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5310 |
Data de lançamento: |
05/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
IPE SERVIDORES |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR |
| Conta de Despesa: |
3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. CONTRIBUIÇÃO IPE SERVIDORES ATIVOS GABINETE. |
342,25 |
342,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2025 |
REF. CONTRIBUIÇÃO IPE SERVIDORES ATIVOS GABINETE. |
342,25 |
|
|
| 05/08/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
342,25 |
|
| TOTAL |
342,25 |
342,25 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
342,25 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
