| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANTONIO CESAR GIRELLI |
| Número do empenho: | 5325 | Data de lançamento: | 05/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO DURANTE CAPACITAÇÃO DO PIM NO DIA 05/08/2025 EM TAPEJARA/RS. | 49,00 | 49,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO DURANTE CAPACITAÇÃO DO PIM NO DIA 05/08/2025 EM TAPEJARA/RS. | 49,00 | ||
| 05/08/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 2/32721. | 49,00 | ||
| 18/08/2025 | Pagamento de Empenho 5325/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 49,00 | ||
| TOTAL | 49,00 | 49,00 | 49,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
