| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
ESCOPOLAMINA , BUTILBROMETO + DIPIRONA 4/500 MG -G - AMP 5 ML |
1,18 |
118,00 |
| 10.00 |
FENITOÍNA 50 MG/ML IM/IV AMPOLA 5 ML |
1,95 |
19,50 |
| 50.00 |
LIDOCAINA GEL - LIDOCAINA GEL |
4,31 |
215,63 |
| 50.00 |
AMINOFILINA 24 MG/ML AMP IV 10 ML |
2,04 |
102,05 |
| 10.00 |
FENOBARBITAL 100 MG/ML IM/ IV AMP 2 ML |
2,42 |
24,20 |
| 50.00 |
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20MG/ML - AMP 1 ML |
0,94 |
47,00 |
| 5.00 |
CLORETO DE POTASSIO 10 % AMPOLA 10 ML |
0,31 |
1,55 |
| 10.00 |
DOPAMINA 5 MG/ML IV AMPOLA 10 ML |
2,98 |
29,83 |
| 50.00 |
SULFADIAZINA DE PRATA 1% 30 GR |
4,15 |
207,45 |
| 200.00 |
BROMOPRIDA 5 MG/ML 2 ML IM/IV |
1,19 |
237,98 |
| 10.00 |
GLUCONATO DE CALCIO 10%/10ML |
2,15 |
21,48 |
| 10.00 |
DOBUTAMINA 12,5 MG/ML - 20 ML |
4,80 |
48,00 |
| 30.00 |
TIAMINA+ PIRIDOXINA+ CIANOCOBALAMINA AMP IM (CITON) |
3,96 |
118,79 |
| 300.00 |
LANCETAS |
0,05 |
13,47 |
| 80.00 |
TESTE DE GRAVIDEZ |
0,75 |
60,00 |
| 150.00 |
ONDANSENTRONA 2 MG/ML - AMP 2 ML (4 MG) IM/IV
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO E DISPENSAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PREGÃO 02/25 CISA |
0,92 |
138,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2025 |
ESCOPOLAMINA , BUTILBROMETO + DIPIRONA 4/500 MG -G - AMP 5 ML FENITOÍNA 50 MG/ML IM/IV AMPOLA 5 ML LIDOCAINA GEL - LIDOCAINA GEL AMINOFILINA 24 MG/ML AMP IV 10 ML FENOBARBITAL 100 MG/ML IM/ IV AMP 2 ML ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20MG/ML - AMP 1 ML CLORETO DE POTASSIO 10 % AMPOLA 10 ML DOPAMINA 5 MG/ML IV AMPOLA 10 ML SULFADIAZINA DE PRATA 1% 30 GR BROMOPRIDA 5 MG/ML 2 ML IM/IV GLUCONATO DE CALCIO 10%/10ML DOBUTAMINA 12,5 MG/ML - 20 ML TIAMINA+ PIRIDOXINA+ CIANOCOBALAMINA AMP IM (CITON) LANCETAS TESTE DE GRAVIDEZ ONDANSENTRONA 2 MG/ML - AMP 2 ML (4 MG) IM/IV
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO E DISPENSAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PREGÃO 02/25 CISA |
1.402,93 |
|
|
| 26/08/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/22006;
REF. EMPENHO 5327/2025
3409 - CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS |
|
482,25 |
|
| 26/08/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5327/2025, 3409 - CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS |
|
|
5,79 |
| 28/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5327/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
476,46 |
| 04/09/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/22493;
REF. EMPENHO 5327/2025
3409 - CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS. |
|
540,98 |
|
| 04/09/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5327/2025, 3409 - CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS |
|
|
6,49 |
| TOTAL |
1.402,93 |
1.023,23 |
488,74 |
| SALDO A PAGAR |
914,19 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
