| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS |
| Número do empenho: | 5334 | Data de lançamento: | 05/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | RPPS PATRONAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS FOLHA DE PGTO PATRONAL DE FÉRIAS SERVIDORES - MÊS 08/2025 | 0,00 | 951,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS FOLHA DE PGTO PATRONAL DE FÉRIAS SERVIDORES - MÊS 08/2025 | 951,48 | ||
| 05/08/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. PATRONAL AGOSTO/2025. | 951,48 | ||
| 08/09/2025 | Pagamento de Empenho 5334/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 951,48 | ||
| TOTAL | 951,48 | 951,48 | 951,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
