| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS |
| Número do empenho: | 5343 | Data de lançamento: | 05/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | RPPS PATRONAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS FOLHA DE PGTO PATRONAL DE FÉRIAS SERVIDORES - MÊS 08/2025 | 0,00 | 752,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS FOLHA DE PGTO PATRONAL DE FÉRIAS SERVIDORES - MÊS 08/2025 | 752,28 | ||
| 05/08/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. PATRONAL AGOSTO/2025. | 752,28 | ||
| 08/09/2025 | Pagamento de Empenho 5343/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 752,28 | ||
| TOTAL | 752,28 | 752,28 | 752,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
