| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 5345 | Data de lançamento: | 05/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇAO PATRONAL FOLHA DE PGTO PATRONAL DE FÉRIAS SERVIDORES - MÊS 08/2025 | 0,00 | 349,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | CONTRIBUIÇAO PATRONAL FOLHA DE PGTO PATRONAL DE FÉRIAS SERVIDORES - MÊS 08/2025 | 349,75 | ||
| 05/08/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. PATRONAL AGOSTO/2025. | 349,75 | ||
| 16/09/2025 | Pagamento de Empenho 5345/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 349,75 | ||
| TOTAL | 349,75 | 349,75 | 349,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
