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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5352	Data de lançamento:	06/08/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade:	FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Finalidade: REF. A 33% DO VALOR TOTAL NO SERVIÇO PRESTADO DE RETIRADA DE BOMBA NO POÇO ARTESIANO DO GRUPO NUMERO 05. ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	892,32	892,32

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Finalidade: REF. A 33% DO VALOR TOTAL NO SERVIÇO PRESTADO DE RETIRADA DE BOMBA NO POÇO ARTESIANO DO GRUPO NUMERO 05. ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	892,32
06/08/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° 195.		892,32
06/08/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 5352/2025, COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA			25,89
TOTAL		892,32	892,32	25,89
SALDO A PAGAR				866,43

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	06/08/2025	25,89		Lançada
TOTAL		25,89

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