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Exercício: 2025
Nome do Credor: JOSIMAR DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5364	Data de lançamento:	07/08/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 07.08.2025 PARA CONDUZIR A PACIENTE MAGUIDA SUZANA LOPES GHUZI PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NO HOSP. DE CLINICAS.	137,00	137,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2025	REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 07.08.2025 PARA CONDUZIR A PACIENTE MAGUIDA SUZANA LOPES GHUZI PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NO HOSP. DE CLINICAS.	137,00
07/08/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 8/2156841 E 7/43821.		137,00
14/08/2025	Pagamento de Empenho 5364/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			137,00
TOTAL		137,00	137,00	137,00
SALDO A PAGAR				0,00