| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 5379 | Data de lançamento: | 08/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF FOLHA DE PGTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES - MÊS 08/2025 | 0,00 | 1.303,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | REF FOLHA DE PGTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES - MÊS 08/2025 | 1.303,30 | ||
| 08/08/2025 | EMPENHO LIQUIDADO E UTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOLHA COMPLEMENTAR DESCONTO INDEVIDO CONSIGNADO. | 1.303,30 | ||
| 12/08/2025 | Pagamento de Empenho 5379/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.303,30 | ||
| TOTAL | 1.303,30 | 1.303,30 | 1.303,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
