| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 5381 | Data de lançamento: | 08/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA Finalidade: REF. A SERVIÇO DE TROCA DE TELA E TROCA DE PLACA DE TABLET MULTI LASER UTILIZADOS PELAS AGENTES DE SAUDE CARLA E CECI PARA O ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 185,00 | 185,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | MÃO DE OBRA Finalidade: REF. A SERVIÇO DE TROCA DE TELA E TROCA DE PLACA DE TABLET MULTI LASER UTILIZADOS PELAS AGENTES DE SAUDE CARLA E CECI PARA O ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 185,00 | ||
| 02/09/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 261. | 185,00 | ||
| 02/09/2025 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5381/2025, 2387 - EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME | 3,70 | ||
| 08/09/2025 | Pagamento de Empenho 5381/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 181,30 | ||
| TOTAL | 185,00 | 185,00 | 185,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 08/08/2025 | 3,70 | Lançada | |
| TOTAL | 3,70 |
