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Última atualização realizada em 20/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5381	Data de lançamento:	08/08/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MÃO DE OBRA Finalidade: REF. A SERVIÇO DE TROCA DE TELA E TROCA DE PLACA DE TABLET MULTI LASER UTILIZADOS PELAS AGENTES DE SAUDE CARLA E CECI PARA O ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.	185,00	185,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/08/2025	MÃO DE OBRA Finalidade: REF. A SERVIÇO DE TROCA DE TELA E TROCA DE PLACA DE TABLET MULTI LASER UTILIZADOS PELAS AGENTES DE SAUDE CARLA E CECI PARA O ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.	185,00
TOTAL		185,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				185,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	08/08/2025	3,70		A Lançar
TOTAL		3,70

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