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Última atualização realizada em 21/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: REJANE MARCHIORETTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	5383	Data de lançamento:	08/08/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS DIVERSOS - DE DECORACÃO Finalidade: REF. SERVIÇO DE DECORACÃO QUE SERÁ EFETUADA NO CTG ONDE ACONTECERÁ A TRADICIONAL FEIJOADA EM HOMENAGEM AOS PAIS.	600,00	600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/08/2025	SERVIÇOS DIVERSOS - DE DECORACÃO Finalidade: REF. SERVIÇO DE DECORACÃO QUE SERÁ EFETUADA NO CTG ONDE ACONTECERÁ A TRADICIONAL FEIJOADA EM HOMENAGEM AOS PAIS.	600,00
14/08/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº E/32.		600,00
20/08/2025	Pagamento de Empenho 5383/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			600,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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