| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME |
| Número do empenho: | 5388 | Data de lançamento: | 08/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PAPEL HIGIENICO - FOLHA LEVE FD NEUTRO 16 RL 30MTS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS. | 35,99 | 71,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | PAPEL HIGIENICO - FOLHA LEVE FD NEUTRO 16 RL 30MTS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS. | 71,98 | ||
| 08/08/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 36. | 71,98 | ||
| 20/08/2025 | Pagamento de Empenho 5388/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 71,98 | ||
| TOTAL | 71,98 | 71,98 | 71,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
