Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2025 |
REFERENTE FOLHA PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 01/2025 |
5.260,68 |
|
|
| 28/01/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 01/2025. |
|
5.260,68 |
|
| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto AACCCB, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: GABINETE SECRETÁRIO - MDE |
|
|
5,00 |
| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: GABINETE SECRETÁRIO - MDE |
|
|
30,52 |
| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: GABINETE SECRETÁRIO - MDE |
|
|
395,37 |
| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: GABINETE SECRETÁRIO - MDE |
|
|
546,07 |
| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: GABINETE SECRETÁRIO - MDE |
|
|
597,52 |
| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: GABINETE SECRETÁRIO - MDE |
|
|
828,66 |
| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES SICREDI, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: GABINETE SECRETÁRIO - MDE |
|
|
1.635,73 |
| 31/01/2025 |
Pagamento de Empenho 539/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.221,81 |
| TOTAL |
5.260,68 |
5.260,68 |
5.260,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
