Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
REF. DESPESA ENERGIA ELÉTRICA ESCOLA TOCA DOS TOCOS, EXERCÍCIO 2025. |
12.000,00 |
|
|
| 13/01/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
1.209,20 |
|
| 13/01/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 54/2025, 49 - COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
|
|
14,50 |
| 20/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.194,70 |
| 03/02/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
654,00 |
|
| 03/02/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 54/2025, 49 - COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
|
|
7,84 |
| 06/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
646,16 |
| 26/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1729711; |
|
439,60 |
|
| 26/02/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 54/2025, 49 - COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
|
|
5,26 |
| 06/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
434,34 |
| TOTAL |
12.000,00 |
2.302,80 |
2.302,80 |
| SALDO A PAGAR |
9.697,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
