| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 50.121.108 BRIZA KAUANI TOLEDO |
| Número do empenho: | 5401 | Data de lançamento: | 08/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE LEMBRANÇAS. REF. CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS PARA SEREM ENTREGUES A SERVIDORES EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS. | 10,49 | 839,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE LEMBRANÇAS. REF. CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS PARA SEREM ENTREGUES A SERVIDORES EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS. | 839,52 | ||
| 13/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/3; E/4; LIQUIDADO POR CLEONICE P. P. TOLEDO. | 839,52 | ||
| 18/08/2025 | Pagamento de Empenho 5401/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 839,52 | ||
| TOTAL | 839,52 | 839,52 | 839,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
