Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 50.121.108 BRIZA KAUANI TOLEDO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5401 |
Data de lançamento: |
08/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 80.00 |
SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE LEMBRANÇAS. REF. CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS PARA SEREM ENTREGUES A SERVIDORES EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS. |
10,49 |
839,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2025 |
SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE LEMBRANÇAS. REF. CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS PARA SEREM ENTREGUES A SERVIDORES EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS. |
839,52 |
|
|
| TOTAL |
839,52 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
839,52 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
