| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DEBORA ZANON |
| Número do empenho: | 5403 | Data de lançamento: | 11/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | REF. 2 e 1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 27,28,29/08/2025 PARA REALIZAÇÃO DOS CURSOS DE CNES E SAI/SUS NA ESCOLA DA FAMURS. | 275,00 | 687,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | REF. 2 e 1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 27,28,29/08/2025 PARA REALIZAÇÃO DOS CURSOS DE CNES E SAI/SUS NA ESCOLA DA FAMURS. | 687,50 | ||
| 21/08/2025 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 687,50 | ||
| 25/08/2025 | Pagamento de Empenho 5403/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 687,50 | ||
| TOTAL | 687,50 | 687,50 | 687,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
