Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DEBORA ZANON |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5403 |
Data de lançamento: |
11/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.50 |
REF. 2 e 1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 27,28,29/08/2025 PARA REALIZAÇÃO DOS CURSOS DE CNES E SAI/SUS NA ESCOLA DA FAMURS. |
275,00 |
687,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2025 |
REF. 2 e 1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 27,28,29/08/2025 PARA REALIZAÇÃO DOS CURSOS DE CNES E SAI/SUS NA ESCOLA DA FAMURS. |
687,50 |
|
|
| TOTAL |
687,50 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
687,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
