3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO ARS3003-C20500-SRS6203
135,00
135,00
1.00
FILTRO SEPARADOR DE ÀGUA VOLKS
219,00
219,00
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL VOLKSVAGEN
236,00
236,00
1.00
FILTRO ASR203-CF500
94,00
94,00
1.00
FILTRO PSL283-VO 612
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA O VEICULO MICRO- ONIBUS VOLARE DE PLACAS IYQ-7418 DE USO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.
89,00
89,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/08/2025
FILTRO ARS3003-C20500-SRS6203 FILTRO SEPARADOR DE ÀGUA VOLKS FILTRO COMBUSTIVEL VOLKSVAGEN FILTRO ASR203-CF500 FILTRO PSL283-VO 612
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA O VEICULO MICRO- ONIBUS VOLARE DE PLACAS IYQ-7418 DE USO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.
773,00
11/08/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 101/207643.
773,00
11/08/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 5404/2025, AUTO POSTO MACCARINI LTDA
9,28
TOTAL
773,00
773,00
9,28
SALDO A PAGAR
763,72
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
