| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN |
| Número do empenho: | 5409 | Data de lançamento: | 11/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BLOCO - DE RECADO AUTOADESIVO 50X40 | 5,70 | 11,40 |
| 10.00 | CARTOLINA - CORES DIVERSAS UN | 2,00 | 20,00 |
| 4.00 | PAPEL ADESIVO CONTACT - ESTAMPADO | 15,90 | 63,60 |
| 15.00 | PAPEL - FOTOGRAFICO A4 | 2,00 | 30,00 |
| 2.00 | ARGILA | 4,00 | 8,00 |
| 4.00 | PAPEL SULFITE - PCT 50FL | 16,50 | 66,00 |
| 2.00 | BLOCO DE PAPEL - PARA EDUCAÇÃO ARTÍSTICA | 14,60 | 29,20 |
| 1.00 | PAPEL PARDO, ROLO | 665,35 | 665,35 |
| 20.00 | PAPEL - FOTOGRAFICO 180G Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E PEDAGÓGICOS, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS. | 2,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | BLOCO - DE RECADO AUTOADESIVO 50X40 CARTOLINA - CORES DIVERSAS UN PAPEL ADESIVO CONTACT - ESTAMPADO PAPEL - FOTOGRAFICO A4 ARGILA PAPEL SULFITE - PCT 50FL BLOCO DE PAPEL - PARA EDUCAÇÃO ARTÍSTICA PAPEL PARDO, ROLO PAPEL - FOTOGRAFICO 180G Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E PEDAGÓGICOS, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS. | 933,55 | ||
| 11/08/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1/501; 1/502; | 933,55 | ||
| 20/08/2025 | Pagamento de Empenho 5409/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 933,55 | ||
| TOTAL | 933,55 | 933,55 | 933,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
