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Exercício: 2025
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5417	Data de lançamento:	11/08/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	21 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VEÍCULO, PASSAGEIRO AUTOMOVEL CHEVROLET SPIN LTZ 1.8 8V; COR BRANCA; CHASSI 9BGJC7520TB116189, ANO 2025/2026. REF. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 138/2023 PARA CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA DE SEGUROS PARA COBERTURA DE VEÍCULOS DA FROTA, JUNTAMENTE COM PREDIOS DO MUNCIPIO DE CAMPOS BORGES.	393,17	393,17

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2025	VEÍCULO, PASSAGEIRO AUTOMOVEL CHEVROLET SPIN LTZ 1.8 8V; COR BRANCA; CHASSI 9BGJC7520TB116189, ANO 2025/2026. REF. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 138/2023 PARA CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA DE SEGUROS PARA COBERTURA DE VEÍCULOS DA FROTA, JUNTAMENTE COM PREDIOS DO MUNCIPIO DE CAMPOS BORGES.	393,17
22/08/2025	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		393,17
09/09/2025	Pagamento de Empenho 5417/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			393,17
TOTAL		393,17	393,17	393,17
SALDO A PAGAR				0,00