| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 5418 | Data de lançamento: | 11/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 19.00 | Horas de serviço para caminhão truck e/ou carreta para prancha, c om capacidade para transportar máquinas pesadas com até 20.000kg, em bom estado de conservação, devidamente emplacados e licenciados, munidos de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo DETRAN, com motoristas aptos para função. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA SERVIÇO DE HORA MAQUINA (CAMINHAO PRANCHA) VIA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI RS – COMAJA, CHAMAMENTO PU | 416,38 | 7.911,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | Horas de serviço para caminhão truck e/ou carreta para prancha, c om capacidade para transportar máquinas pesadas com até 20.000kg, em bom estado de conservação, devidamente emplacados e licenciados, munidos de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo DETRAN, com motoristas aptos para função. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA SERVIÇO DE HORA MAQUINA (CAMINHAO PRANCHA) VIA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI RS – COMAJA, CHAMAMENTO PUBLICO Nº. 002/2023. CONTRATO Nº 174/2025. | 7.911,22 | ||
| 19/08/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 6. | 7.911,22 | ||
| 19/08/2025 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5418/2025, 16277 - ALBERINO JOAO PIEREZAN | 158,22 | ||
| 25/08/2025 | Pagamento de Empenho 5418/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.753,00 | ||
| TOTAL | 7.911,22 | 7.911,22 | 7.911,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 19/08/2025 | 158,22 | Lançada | |
| TOTAL | 158,22 |
