| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BENVEGNU GUEDES E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5424 | Data de lançamento: | 12/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | SACOLAS - 3 CX C 1000 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE SACOLAS UTILIZADAS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 50,67 | 152,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | SACOLAS - 3 CX C 1000 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE SACOLAS UTILIZADAS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 152,01 | ||
| 26/08/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 97628. | 152,01 | ||
| 28/08/2025 | Pagamento de Empenho 5424/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 152,01 | ||
| TOTAL | 152,01 | 152,01 | 152,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
