Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BENVEGNU GUEDES E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5424 |
Data de lançamento: |
12/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
SACOLAS - 3 CX C 1000
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE SACOLAS UTILIZADAS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. |
50,67 |
152,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2025 |
SACOLAS - 3 CX C 1000
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE SACOLAS UTILIZADAS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. |
152,01 |
|
|
| TOTAL |
152,01 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
152,01 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
