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Exercício: 2025
Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER	Exportar os Dados

Número do empenho:	5441	Data de lançamento:	12/08/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
90.00	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA - HORAS. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA, ELETRONICA, RETIFICA DE MOTORES, AQUISIÇAO DE PEÇAS, MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEICULOS DA LINHA PESADA DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO N° 175/2025.	147,79	13.301,39

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2025	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA - HORAS. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA, ELETRONICA, RETIFICA DE MOTORES, AQUISIÇAO DE PEÇAS, MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEICULOS DA LINHA PESADA DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO N° 175/2025.	13.301,39
15/08/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº E/1193; E/1194; E/1195; E/1196; E/1197; E/1198; E/1199; REF. EMPENHO 5441/2025 3768 - EMANUEL JORGE MAIER.		13.301,10
15/08/2025	Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5441/2025, 3768 - EMANUEL JORGE MAIER			266,02
15/08/2025	AJUSTE DE VALOR	-0,29
20/08/2025	Pagamento de Empenho 5441/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			13.035,08
TOTAL		13.301,10	13.301,10	13.301,10
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - MDE	15/08/2025	266,02		Lançada
TOTAL		266,02