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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JONATAN LAVALL

Dados do Empenho

Número do empenho:	5443	Data de lançamento:	12/08/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A SELBACH-RS, NO DIA 12.08.2025 PARA CONDUZIR O VEICULO ONIBUS PLACAS IUT 0366 PARA REPARO EM PEÇAS DO CRONOTACOGRAFO NA AUTO PEÇAS ELETRICAS SELBACHENSE.	37,00	37,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2025	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A SELBACH-RS, NO DIA 12.08.2025 PARA CONDUZIR O VEICULO ONIBUS PLACAS IUT 0366 PARA REPARO EM PEÇAS DO CRONOTACOGRAFO NA AUTO PEÇAS ELETRICAS SELBACHENSE.	37,00
12/08/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 53/335046		37,00
TOTAL		37,00	37,00	0,00
SALDO A PAGAR				37,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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