SERVIÇO DE MAO DE OBRA. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA, ELETRONICA, RETIFICA DE MOTORES, AQUISIÇAO DE PEÇAS, MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEICULOS DA LINHA PESADA DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO N° 176/2025.
147,79
1.773,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2025
SERVIÇO DE MAO DE OBRA. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA, ELETRONICA, RETIFICA DE MOTORES, AQUISIÇAO DE PEÇAS, MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEICULOS DA LINHA PESADA DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO N° 176/2025.
1.773,52
19/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/1200; E/1201; E/1202;
REF. EMPENHO 5445/2025
3768 - EMANUEL JORGE MAIER, LIQUIDADO POR GILMAR RADKE.
1.773,48
19/08/2025
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5445/2025, 3768 - EMANUEL JORGE MAIER
35,47
19/08/2025
DESPESA NÃO EFETIVADA.
-0,04
22/08/2025
Pagamento de Empenho 5445/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.738,01
TOTAL
1.773,48
1.773,48
1.773,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
