| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEÍCULOS |
| Número do empenho: | 5462 | Data de lançamento: | 13/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PENEIRA, ELEMENTO FILTRANTE | 92,68 | 92,68 |
| 12.00 | ÓLEO,OLEO SINTETICO P MOTOR 5W30MB | 68,29 | 819,48 |
| 1.00 | FILTRO COMBUSTIVEL | 527,05 | 527,05 |
| 1.00 | FILTRO DO ÓLEO | 261,51 | 261,51 |
| 1.00 | FILTRO, FILTRO DE POEIRA | 165,01 | 165,01 |
| 1.00 | BRAÇADEIRA | 11,11 | 11,11 |
| 1.00 | ANEL, ANEL VEDACAO DIN 7606-A 14X20-CU CU/SN12 | 7,11 | 7,11 |
| 6.00 | ESTOPA, ESTOPA QOM1250 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACAS JBK8A05, UTILIZADA PELOS PACIENTES DO SUS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 1,87 | 11,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | PENEIRA, ELEMENTO FILTRANTE ÓLEO,OLEO SINTETICO P MOTOR 5W30MB FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DO ÓLEO FILTRO, FILTRO DE POEIRA BRAÇADEIRA ANEL, ANEL VEDACAO DIN 7606-A 14X20-CU CU/SN12 ESTOPA, ESTOPA QOM1250 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACAS JBK8A05, UTILIZADA PELOS PACIENTES DO SUS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 1.895,17 | ||
| 19/09/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 52468. | 1.895,17 | ||
| 19/09/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5462/2025, 16838 - APOMEDIL SA VEÍCULOS | 14,87 | ||
| 22/09/2025 | Pagamento de Empenho 5462/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.880,30 | ||
| TOTAL | 1.895,17 | 1.895,17 | 1.895,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 19/09/2025 | 14,87 | Lançada | |
| TOTAL | 14,87 |
