Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 19/10/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CLAUDIR DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5473	Data de lançamento:	13/08/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/4 DE DIÁRIA VIAGEM A ARROIO DO TIGRE/RS NO DIA 13/08/2025 PARA CONDUZIR SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E INTEGRANTES DA BANDA ASAS DE LUZ TIRAR MEDIDAS DE UNIFORMES.	37,00	37,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2025	REF. 1/4 DE DIÁRIA VIAGEM A ARROIO DO TIGRE/RS NO DIA 13/08/2025 PARA CONDUZIR SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E INTEGRANTES DA BANDA ASAS DE LUZ TIRAR MEDIDAS DE UNIFORMES.	37,00
13/08/2025	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM.		37,00
20/08/2025	Pagamento de Empenho 5473/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			37,00
TOTAL		37,00	37,00	37,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®