Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PODER JUDICIARIO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5476 |
Data de lançamento: |
13/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 50017504620238210046 MARIA EVANGELICA SINHOR MACIEL. |
174,00 |
174,00 |
| 1.00 |
REF. BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 50014077920258210046 LEONARDO SOARES VIEIRA. |
250,50 |
250,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2025 |
REF. BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 50017504620238210046 MARIA EVANGELICA SINHOR MACIEL. REF. BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 50014077920258210046 LEONARDO SOARES VIEIRA. |
424,50 |
|
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| 13/08/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
424,50 |
|
| 15/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5476/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
424,50 |
| TOTAL |
424,50 |
424,50 |
424,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
