| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 45.671.722 JEFERSON CAMARGO DE CAMPOS |
| Número do empenho: | 5479 | Data de lançamento: | 13/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FUSIVEL POTENCIA MODULO | 123,00 | 123,00 |
| 2.00 | LAMPADAS 1034 24V | 10,00 | 20,00 |
| 1.00 | TERMINAIS DE FIO, PRESILHA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DAS MESMAS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IUT 0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | FUSIVEL POTENCIA MODULO LAMPADAS 1034 24V TERMINAIS DE FIO, PRESILHA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DAS MESMAS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IUT 0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 163,00 | ||
| 13/08/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 62126171. | 163,00 | ||
| 20/08/2025 | Pagamento de Empenho 5479/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 163,00 | ||
| TOTAL | 163,00 | 163,00 | 163,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
