3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LIXA MADEIRA
8,00
8,00
1.00
EXTENSOR P/ PINTURA
18,00
18,00
5.00
AGUARRAS - 5L
135,00
675,00
1.00
ROLO DE LÃ - 23 CM
44,90
44,90
2.00
FITA CREPE - 24MMX50M
12,00
24,00
3.00
GARFO GAIOLA
14,00
42,00
2.00
ROLO DE PINTURA - ANTI RESPINGO 23CM
12,90
25,80
1.00
ROLO DE ESPUMA - 23CM
15,00
15,00
1.00
ESPATULA - AÇO CABO EMBORRACHADO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PINTURA E ACESSÓRIOS PARA USO DOS SERVIDORES NA PINTURA DAS VIAS DO MUNICÍPIO. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021.
13,90
13,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2025
LIXA MADEIRA EXTENSOR P/ PINTURA AGUARRAS - 5L ROLO DE LÃ - 23 CM FITA CREPE - 24MMX50M GARFO GAIOLA ROLO DE PINTURA - ANTI RESPINGO 23CM ROLO DE ESPUMA - 23CM ESPATULA - AÇO CABO EMBORRACHADO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PINTURA E ACESSÓRIOS PARA USO DOS SERVIDORES NA PINTURA DAS VIAS DO MUNICÍPIO. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021.
866,60
13/08/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 1322.
866,60
TOTAL
866,60
866,60
0,00
SALDO A PAGAR
866,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
