Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5485 |
Data de lançamento: |
13/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LÂMPADA - LED 15W
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA TROCA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021. |
8,90 |
17,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2025 |
LÂMPADA - LED 15W
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA TROCA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021. |
17,80 |
|
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| 13/08/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 1322. |
|
17,80 |
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| TOTAL |
17,80 |
17,80 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
17,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
