| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OPTICA VERTICE SUL LTDA |
| Número do empenho: | 5490 | Data de lançamento: | 13/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LENTES Finalidade: REF. AUXILIO DE LENTES PARA PACIENTE DO SUS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | LENTES Finalidade: REF. AUXILIO DE LENTES PARA PACIENTE DO SUS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 200,00 | ||
| 18/09/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/18. | 199,50 | ||
| 18/09/2025 | AJUSTE DE VALOR | -0,50 | ||
| 22/09/2025 | Pagamento de Empenho 5490/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 199,50 | ||
| TOTAL | 199,50 | 199,50 | 199,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
