Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: OPTICA VERTICE SUL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5490 |
Data de lançamento: |
13/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LENTES
Finalidade: REF. AUXILIO DE LENTES PARA PACIENTE DO SUS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2025 |
LENTES
Finalidade: REF. AUXILIO DE LENTES PARA PACIENTE DO SUS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. |
200,00 |
|
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| 18/09/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/18. |
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199,50 |
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| 18/09/2025 |
AJUSTE DE VALOR |
-0,50 |
|
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| 22/09/2025 |
Pagamento de Empenho 5490/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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199,50 |
| TOTAL |
199,50 |
199,50 |
199,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
