| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
| Número do empenho: | 5496 | Data de lançamento: | 14/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10000.00 | FOLHA TIMBRADA - IMP, 4X0 CORES, PAPEL OFFSET 75G Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE FOLHAS TIMBRADAS , PARA SEREM USADAS EM VARIOS SETEORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 0,17 | 1.690,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | FOLHA TIMBRADA - IMP, 4X0 CORES, PAPEL OFFSET 75G Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE FOLHAS TIMBRADAS , PARA SEREM USADAS EM VARIOS SETEORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 1.690,00 | ||
| 29/08/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 18964. | 1.690,00 | ||
| 09/09/2025 | Pagamento de Empenho 5496/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.690,00 | ||
| TOTAL | 1.690,00 | 1.690,00 | 1.690,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
