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Última atualização realizada em 24/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CLAIR ANTONIO DE MORAES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5499	Data de lançamento:	14/08/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	CÂMARA DE AR 1400 X 24 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA USO NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021.	430,00	860,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2025	CÂMARA DE AR 1400 X 24 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA USO NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021.	860,00
14/08/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 62136787.		860,00
21/08/2025	Pagamento de Empenho 5499/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			860,00
TOTAL		860,00	860,00	860,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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