Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
REF. DESPESA ENERGIA ELÉTRICA SEC. MUN. DE SAÚDE, EXERCÍCIO 2025. |
35.000,00 |
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| 13/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1609362; 1609753; |
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2.850,32 |
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| 13/01/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 55/2025, 49 - COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
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34,17 |
| 17/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 55/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.816,15 |
| 03/02/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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2.791,81 |
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| 03/02/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 55/2025, 49 - COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
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33,47 |
| 06/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 55/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.758,34 |
| 26/02/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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4.182,90 |
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| 26/02/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 55/2025, 49 - COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
|
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50,16 |
| 06/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 55/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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4.132,74 |
| TOTAL |
35.000,00 |
9.825,03 |
9.825,03 |
| SALDO A PAGAR |
25.174,97 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
