| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AMIRIS DE FATIMA LIRA ME |
| Número do empenho: | 5500 | Data de lançamento: | 14/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | SALGADOS DIVERSOS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA LANCHE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL TOCA DOS TOCOS. | 2,50 | 1.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | SALGADOS DIVERSOS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA LANCHE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL TOCA DOS TOCOS. | 1.250,00 | ||
| 25/08/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 890/62271524. | 1.250,00 | ||
| 28/08/2025 | Pagamento de Empenho 5500/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.250,00 | ||
| TOTAL | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
