3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO ARS9839
145,00
145,00
1.00
FILTRO ASR 839
78,00
78,00
1.00
FILTRO P550945
145,00
145,00
1.00
FILTRO SEPARADOR DE ÀGUA
156,00
156,00
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS PLACAS IUT 0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
165,00
165,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2025
FILTRO ARS9839 FILTRO ASR 839 FILTRO P550945 FILTRO SEPARADOR DE ÀGUA FILTRO COMBUSTIVEL
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS PLACAS IUT 0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
689,00
14/08/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 207869.
689,00
14/08/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 5503/2025, AUTO POSTO MACCARINI LTDA
8,27
25/08/2025
Pagamento de Empenho 5503/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
680,73
TOTAL
689,00
689,00
689,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
