Nome do Credor: JB MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5508
Data de lançamento:
14/08/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PLACA - 4x4 MODULO C/ BASTIDOR
16,00
16,00
6.00
MODULO TOMADA
10,30
61,80
1.00
CAIXA - DE LUZ PLÁSTICA
4,00
4,00
4.00
CONECTOR DE EMENDA 3 POLOS 32A PARA CONDUTOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TOMADAS PARA IMPRESSORA E COMPUTADOR NA SALA DO PIM .
8,00
32,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2025
PLACA - 4x4 MODULO C/ BASTIDOR MODULO TOMADA CAIXA - DE LUZ PLÁSTICA CONECTOR DE EMENDA 3 POLOS 32A PARA CONDUTOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TOMADAS PARA IMPRESSORA E COMPUTADOR NA SALA DO PIM .
113,80
14/08/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 143.
113,80
04/09/2025
Pagamento de Empenho 5508/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
113,80
TOTAL
113,80
113,80
113,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
