Nome do Credor: PROJECTO ESTUDOS AVANCADOS ED SAUDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
5518
Data de lançamento:
14/08/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
COLEÇÃO DE LIVROS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TRABALHO QUE SERA ADMINISTRADO PELA PSICOLOGA COM OS PACIENTES DO SUS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.
206,40
206,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2025
COLEÇÃO DE LIVROS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TRABALHO QUE SERA ADMINISTRADO PELA PSICOLOGA COM OS PACIENTES DO SUS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.
206,40
04/09/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 104577.
206,40
04/09/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5518/2025, 2435 - PROJECTO ESTUDOS AVANCADOS ED SAUDE
2,48
15/09/2025
Pagamento de Empenho 5518/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
203,92
TOTAL
206,40
206,40
206,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
