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Exercício: 2025
Nome do Credor: 52.017.426 RODRIGO DA SILVA BELINI	Exportar os Dados

Número do empenho:	5528	Data de lançamento:	15/08/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS Finalidade: REF. REFAZER FIAÇÃO E CONECTOR PARA INSTALAÇÃO DA NOVA PLACA CARBONIZADA INSTALADA NA GELADEIRA CONSUL PERTENCENTE A CASA VELATÓRIA. CFE ART 95 DA LEI 14.133/2021.	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2025	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS Finalidade: REF. REFAZER FIAÇÃO E CONECTOR PARA INSTALAÇÃO DA NOVA PLACA CARBONIZADA INSTALADA NA GELADEIRA CONSUL PERTENCENTE A CASA VELATÓRIA. CFE ART 95 DA LEI 14.133/2021.	150,00
15/09/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 18.		150,00
18/09/2025	Pagamento de Empenho 5528/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00