| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 52.017.426 RODRIGO DA SILVA BELINI |
| Número do empenho: | 5529 | Data de lançamento: | 15/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PLACA - CARBONIZADA PARA GELADEIRA CONSUL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PLACA CARBONIZADA PARA INSTALAÇÃO NA GELADEIRA DA CASA VELATÓRIA. CFE ART 95 DA LEI 14.133/2021. | 265,00 | 265,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | PLACA - CARBONIZADA PARA GELADEIRA CONSUL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PLACA CARBONIZADA PARA INSTALAÇÃO NA GELADEIRA DA CASA VELATÓRIA. CFE ART 95 DA LEI 14.133/2021. | 265,00 | ||
| 15/09/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 62594521. | 215,00 | ||
| 15/09/2025 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -50,00 | ||
| 18/09/2025 | Pagamento de Empenho 5529/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 215,00 | ||
| TOTAL | 215,00 | 215,00 | 215,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
