Nome do Credor: 52.017.426 RODRIGO DA SILVA BELINI
Dados do Empenho
Número do empenho:
5529
Data de lançamento:
15/08/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PLACA - CARBONIZADA PARA GELADEIRA CONSUL
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PLACA CARBONIZADA PARA INSTALAÇÃO NA GELADEIRA DA CASA VELATÓRIA. CFE ART 95 DA LEI 14.133/2021.
265,00
265,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2025
PLACA - CARBONIZADA PARA GELADEIRA CONSUL
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PLACA CARBONIZADA PARA INSTALAÇÃO NA GELADEIRA DA CASA VELATÓRIA. CFE ART 95 DA LEI 14.133/2021.
265,00
15/09/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 62594521.
215,00
15/09/2025
DESPESA NÃO EFETIVADA.
-50,00
18/09/2025
Pagamento de Empenho 5529/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
215,00
TOTAL
215,00
215,00
215,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
