| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 5530 | Data de lançamento: | 15/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAIXA DE SOM - XTRAD USB Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA USO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO. | 59,90 | 59,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | CAIXA DE SOM - XTRAD USB Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA USO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO. | 59,90 | ||
| 22/08/2025 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF N° 62163339. | 59,90 | ||
| 27/08/2025 | Pagamento de Empenho 5530/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 59,90 | ||
| TOTAL | 59,90 | 59,90 | 59,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
