3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
SABONETE
1,99
3,98
1.00
DESODORÂNTE ROLON
13,99
13,99
1.00
CREME DENTAL COM FLUOR 90 GR
4,99
4,99
1.00
ESCOVA DENTAL
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA USUARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE INTERNOU NA ALA PSIQUIATRICA EM ESPUMOSO.
4,99
4,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2025
SABONETE DESODORÂNTE ROLON CREME DENTAL COM FLUOR 90 GR ESCOVA DENTAL
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA USUARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE INTERNOU NA ALA PSIQUIATRICA EM ESPUMOSO.
27,95
15/08/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 1/58574.
27,95
27/08/2025
Pagamento de Empenho 5537/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
27,95
TOTAL
27,95
27,95
27,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
