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Exercício: 2025
Nome do Credor: PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5551	Data de lançamento:	18/08/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	CAFÉ - MELITTA VÁCUO 500G	41,99	125,97
2.00	AÇUCAR - CRISTAL 5KG	26,99	53,98
2.00	COPO DESCARTÁVEIS - 300ML	14,99	29,98
2.00	PAPEL HIGIENICO - FOLHALEV NEUTRO	35,99	71,98
2.00	GUARDANAPO DE PAPEL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CFE ART.95 DA LEI 14.133/2021.	3,59	7,18

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/08/2025	CAFÉ - MELITTA VÁCUO 500G AÇUCAR - CRISTAL 5KG COPO DESCARTÁVEIS - 300ML PAPEL HIGIENICO - FOLHALEV NEUTRO GUARDANAPO DE PAPEL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CFE ART.95 DA LEI 14.133/2021.	289,09
29/08/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 40.		289,09
03/09/2025	Pagamento de Empenho 5551/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			289,09
TOTAL		289,09	289,09	289,09
SALDO A PAGAR				0,00