| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME |
| Número do empenho: | 5551 | Data de lançamento: | 18/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CAFÉ - MELITTA VÁCUO 500G | 41,99 | 125,97 |
| 2.00 | AÇUCAR - CRISTAL 5KG | 26,99 | 53,98 |
| 2.00 | COPO DESCARTÁVEIS - 300ML | 14,99 | 29,98 |
| 2.00 | PAPEL HIGIENICO - FOLHALEV NEUTRO | 35,99 | 71,98 |
| 2.00 | GUARDANAPO DE PAPEL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CFE ART.95 DA LEI 14.133/2021. | 3,59 | 7,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | CAFÉ - MELITTA VÁCUO 500G AÇUCAR - CRISTAL 5KG COPO DESCARTÁVEIS - 300ML PAPEL HIGIENICO - FOLHALEV NEUTRO GUARDANAPO DE PAPEL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CFE ART.95 DA LEI 14.133/2021. | 289,09 | ||
| 29/08/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 40. | 289,09 | ||
| 03/09/2025 | Pagamento de Empenho 5551/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 289,09 | ||
| TOTAL | 289,09 | 289,09 | 289,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
