Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5552
Data de lançamento:
18/08/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CABO USB - 2M
31,90
31,90
1.00
CABO USB - 1,5M
15,00
15,00
1.00
MOUSE OTICO
45,90
45,90
10.00
CONECTOR P/ENGATE RAPIDO - RJ 45
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMATICA PARA USO NOS COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CFE ART. 95 DA LEI 14.133/2021.
8,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2025
CABO USB - 2M CABO USB - 1,5M MOUSE OTICO CONECTOR P/ENGATE RAPIDO - RJ 45
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMATICA PARA USO NOS COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CFE ART. 95 DA LEI 14.133/2021.
172,80
29/08/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 62194720.
172,80
03/09/2025
Pagamento de Empenho 5552/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
172,80
TOTAL
172,80
172,80
172,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
